我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：
12月份的科目余额表中的本年利润和利润表
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
12月份的科目余额表中的本年利润和利润表中利润总额和净利润数额不等，应该怎么排查？本月数的损益类科目明细是正确的
1、检查是否有新增一级科目，报表上没有取数公式，编辑公式后重新取数；2、取数时勾上包含未记账凭证；3、借方科目有贷方发生，做成借方红字。
您好，把结转损益的凭证取消记账，查看科目余额表不要包含未记账凭证，查看一下做错方向的科目。
