我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+销售管理模块的时候碰到了个问题：
T+12.1 标准版，A客户销售100,
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+12.1 标准版，A客户销售100, 收款做了110，等于代售了10块钱运费，然后这10块钱运费在去付给B快递公司，如何操作？
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好的，好像看明白了。等下实际操作下。
A公司给的10，填费用单10，形成应收款运费10，收到款填收款单10，然后进行核销。要付给B公司运费，所以做费用应付款10，当付给B公司时，填制付款单10，两张单据进行核销。
费用是快递公司的，收款是客户的第一个费用单就无法核销，第二个费用单，如果第一个费用单正常核销后，如何在去冲销，B快递公司的应付就只有费用单。
第一张费用单往来单位挂谁？如何和A公司核销？
是做两张费用单，第一张和A公司收款单核销，第二张做应付方向，和B公司应付冲销。或是和付款单核销。
费用单的往来单位是B快递公司，可是收款是A。
那我收到的A客户10的运费，如何去核销B快递公司
你的110实际是2笔业务款，一笔是应收款，一笔是运费，开具的发票也是一笔应收100，一笔运费10。所以是分开做的。
我收了A客户110 ，不可能我拆开做，
现在是代收代付运费，咋弄咋操作
正常代垫运费是通过费用单来实现的，填制费用单运费10，做一张收款单和他核销。付给B公司的时候，再做一张费用单应付方向10，与付款单10进行核销。
流通企业非常实际的，代收代付运费业务，都实现不了
这么简单代收代付的运费业务，都搞不定啊，什么破软件。
哦，那就没办法了，不能做预收冲应付，只能分别做红字的预收款单核销预收，再做付款单核销应付。
预付冲应付？现在在A客户的预收款里面，怎么冲B快递公司的费用单啊
做收款单110，核销后100已经核销，10会自动转为预收款。然后做预付冲应付B公司快递费。
