我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+总账模块的时候碰到了个问题：
请问下，我的业务账里挂的供应商的所有应付
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
请问下，我的业务账里挂的供应商的所有应付款是含税的，我也做了采购发票，对应付款也是平账的；可是在总账里查看到应付供应商的货款全部是不含税的金额入账的，那么就有17%的税额显示是付超了货款。那么，业务账和总账的应付款是不平账的了，应怎样处理这个问题？ 
修改单据日期，会重新取价
不改变价格策略，我尝试改了单据日期，并重新生成了凭证，那么现在应付款的单据金额是和业务账一样的金额了，可是之前总账里的不含税的应付款金额还挂着，应怎样处理呢？是需要再做凭证将以前的不含税的就付款冲销吧？可是冲销是直接在总账里填制凭证冲销？还是要从业务账哪个接口制单冲销呢？
如果改了时间，就这样提示了：“是否要按价格策略重新取价覆盖现有价格？”我应怎样操作？
我审核时，这样提示“已生成凭证的采购入库单，不允许在当月进行采购核算！”我该怎么办？是需要把单据日期改为12月吗？
是要把单据改成12月才能做下一步的操作吗？
现在查出来还有“采购发票”没有生成凭证，是不是这个原因呢？
采购发票生成凭证应付账款和税金是分开的，业务和总账对的时候这两个科目加起来的金额
两笔数据都是有对应的业务账
