我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+总账模块的时候碰到了个问题：
夸年度财务结账后生成的科目余额跟上年度末
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
夸年度财务结账后生成的科目余额跟上年度末不一样，如何修改，因为之前我反结转修改过账
科目对照里检查一下，对照关系有没有都设置好。
年度结账的时候并每天提示覆盖余额，只是提示下一年度科目余额已存在是否重新结转余额，我点的确定，但是还是转不过去哦，新一年度的科目我都设置好了，跟上年的一样哦，目前结转不过去的是应收账款 及未分配利润下的两个明细科目
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谢谢，我试一下
如果是反结后进行过科目修改或调整，您需要先在新年度的科目档案界面，做一下科目对照，对照好之后，重新做12月结账，结账的时候会提示您是否覆盖余额，点击是，将修改后的余额覆盖到新年度即可。
