我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题：
t+11.6，科目本来有往来单位辅助核算
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
t+11.6，科目本来有往来单位辅助核算，现在客户要加部门核算，财务业务都已经结转到17年了，必须把科目期初余额里上年结转过来的往来期初明细清空才能挂，年结一直都是按明细结转的，已经反到1月并且17年所有凭证都已删除，现在问题是往来期初明细删不掉也改不了，请问是没有删除这个的功能吗？如果没有的话有没有什么其它方法能把这个期初往来明细清掉然后重新录？ 
往来的期初12月月结到下年1月后不能修改，建议你用12月的账套，在那个里面修改好，再年结过来，再导入凭证。
