老师您好 年底了客户往来余额不对老师您好 年...？

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：

老师您好 年底了客户往来余额不对

请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：

老师您好 年底了客户往来余额不对 想手工做一下余额调整应该如何操作？

往来现金---收款单 做收款单

要如何操作？

做收款核销减少应收

没有总账模块

业务的

总账还是业务中的

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