我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+采购管理模块的时候碰到了个问题：
我们现在要把应收应付上去。。。然后供应商
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
我们现在要把应收应付上去。。。然后供应商有个未开发票的金额要给他登进去，，，登在哪里。期初的未开票金额填哪里。
已入库未开票那就是填制期初暂估入库单，开票后根据暂估入库单生成进货单，发票立账的话再生成发票即可；
未开发票就是货到了，，，发票还没有到。直接扣除是这个么就是发票来了直接扣除
请告知进货单还是发票立账，未开票是否指没有确认应付？直接扣除是什么意思？
我只是要登记一个未开票的总数量。。。以后票开来了就直接从这里扣除。。。也做到期初暂估入库单么
往来期初是在初始化—往来期初余额中录入的；如果未开票即是未形成应付，是已入库未开票的情况？是的话，录入期初暂估入库单；
[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]
