我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题：
往来里面发生了代垫采购运费怎么做单据简单
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
往来里面发生了代垫采购运费怎么做单据简单一点？
我也是这么让他做的 忒麻烦了~~~~[/闭嘴]
做一张费用单运费的单位现结。然后再做一张供应商费用负数如-100，确认应付款-100，即可。
那么付款呢？付款那个运费做什么单据？
也是做费用单，使有和应付冲应付。费用单做负数。
代垫的 不是自己的 供应商发货过来 我付款 但是冲减应付
做费用单，分摊到采购入库单中。
