我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题：
我6月份有销售费用20万，月底已经结转到
具体的情况如下：
我6月份有销售费用20万，月底已经结转到本年利润了，7月份有销售费用10万，我想把这30万加起来，每月分摊点，该怎么做呢
不客气的，祝您工作愉快！
好的，知道了，谢谢
对账的时候，现金账户的钱对不上，相差这一笔业务的钱其他无影响
嗯那我只做凭证，不做业务的话，行不行呢，会不会有什么影响呢
您是普及版软件吗？普及版是没有该功能的。只能手工再T3财务软件中做凭证
钱流单据，下面没找到这两个单据啊
钱流单据，摊销发生单和摊销单摊销单需要自己每个月录入进去
那我的业务该做什么呢，除了做凭证以外
一般来说，费用都是当期直接结转到本年利润中去的，不需要摊销到每个月特殊情况是，购销合同中写明的摊销到每月或是一次性缴纳销售人员话费之类的，需要按月摊销分录是：借记待摊费用，贷记库存现金 摊销时：借记费用（销售业务员计入销售费用，管理层人员计入管理费用），贷记待摊费用
