我的主营业务收入-成本及附加税-三大费用我的主营业务收...?

发布:admin阅读:57时间:5年前

我在使用用友T1进销存软件的T1信息中心模块中碰到了一个奇怪的问题:

我的主营业务收入-成本及附加税-三大费用

具体的情况如下:

我的主营业务收入-成本及附加税-三大费用=明明等出是负数,可结转本年利润反而还大了,怎么回事?

只要您做的凭证符合第一条中的要求就没问题

是我直接入成本影响了吗?

您点击总账界面的反月结,反记账,反审核到错误月份,将凭证修改正确之后再重新审核,记账,结账,出报表

我有几个数额是直接入主营业务成本的,是不是这影响了?但我试过反结账做多一个管理费用,本年利润结转同样又增加了!

您检查下损益科目(主营业务收入,成本,财务费用,管理费用和销售费用)明细账,收入科目除了结转凭证,金额显示在借方之外,其他的日常凭证一定要显示在贷方,就算发生在借方,也必须做贷方红字。费用类科目除了结转凭证,金额显示在贷方之外,其他的日常凭证一定要显示在借方,就算发生在贷方,也必须做借方红字。只有凭证科目金额做对了,结转损益才是对的,报表也是对的

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