我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题：
我是T1软件，现在月底我原材料进销存表里
具体的情况如下：
我是T1软件，现在月底我原材料进销存表里进货退货金额与我进货退货单金额不一致，就是进销存表里的进货退货金额是成本金额（移动加权平均了），所以会有差额出现。使我T3做账对不上。这个差额我该怎么处理合适呢？我感觉最合理的处理方便就是我进销存变动表里的进货退货不加权平均，按我实际进货退货单的金额来，我不知道该怎么处理了。
只能如此，因为这是您未挂辅助核算导致的
那我不能总手工结转呀，有什么办法可以解决吗？
手工结转损益就可以了
是差在我的费用没有设辅助科目核算，而我的本年利润是设科目核算了。可是费用科目已经开账了再设置辅助科目核算怕影响数据，致使出现这种情况。我该怎么办？期间损益结转的时候会出现核算类目不一致的情况，不让结账。我后来手工结转的损益。
结账时有结账报告，您根据结账报告提示 去完成 报告中写明了的未完成的操作就可以了
在吗？
T3结账时提示损益类科目与利润类科目核算账类不对应，我该怎么办？谢谢
谢谢
是的
感谢！再问一下，这个科目可借可贷吧？
不需要
这个商品进销差价以后需要处理吗？
借记库存商品 应交税金——应交增值税（进项税额）贷记商品进销差价 以上仅供参考，一切以您单位做账会计为准
我知道了，那我想请教您，我T3要怎样做这一张凭证呢？
看下是否是这个商品进货退货之前是否是成本变化过了改变了就会导致此问题那么您在T3中需要单独在做一张凭证，调整这个差额因为您在T1中的 经营分析下经营情况表中也有一个进货退货差额。您只要进货价有变化，做退货就会造成差异的
而且就是两个单品的差价
差700多呢
相差几分钱还是很多？
我这个不在T1里生成凭证，我是T3自己做的凭证。我T3这个差额怎么处理呀
生成凭证的时候修改，修改好之后再保存
我T3怎么修改，难道要改我我T3进货退货单的金额吗
修改一下，和T1中对应上
我是T1做库存，T3生成凭证，你的意思是T3的凭证金额要改成成本金额吗？
生成凭证的时候，手工修改凭证上的分录金额
