我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题：
T1财贸宝中，员工预借差旅费，然后出差回
具体的情况如下：
T1财贸宝中，员工预借差旅费，然后出差回来报销拿发票报销，业务模块怎么处理？
是做完一般费用单后付款账号不填，然后点付款单下面的重新接受，勾兑单据后保存结算
肯定是一般费用单，不然挂不到该人员上
做完一般费用单后付款账号不填，然后点付款单下面的重新接受，勾兑单据后保存结算，是这个步骤吗？
是现金费用单还是一般费用单？？
您好，先做付款单支出这里款，然后出差回来后再做费用单进行核销。
