用友财务软件的应用范围越来越广泛，除了传统的会计核算功能，还包含了财务预算、成本核算、资产管理等多个方面。本篇文章将介绍用友t3利息收入怎么入红字，以及用友t3怎么结转利润分配对应的知识点。
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用友冲红怎么处理
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
用友软件中冲销凭证怎么处理：冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
用友T1 怎样红冲出库单：点开“基础设置—单据设计—材料出库单设计”点击“增加”，选中“项目编码”、“项目大类编码”，点击“确定”，再点“保存。
用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
1、第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
2、第一种方法：如果是冲销之前做的凭证，要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。
3、冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。
4、方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
5、设置方法如下：在填制凭证的界面。做完凭证以后，点击制单下面的“生成常用凭证”，下次需要填制相同的凭证的时候，在填制凭证的界面点击“调用常用凭证”，就可以自动生成凭证了。
用友系统怎么让金额变成红色的字
1、红字的填法：先在借方输入金额后 按减号（小键盘上的 - ）就变成红字了。
2、法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
3、u8记账凭证借方红字改正：在借方金额栏输入“－”，就是红字了。借：银行存款，借方蓝字（和平时一样）。借：财务费用，借方红字（在借方输入数字前先按减号，代表负数，数字输入后即为红字）。
4、和凭证号（2号）后，点击确认，系统便自动生成一张红冲的凭证。（科目与金额和原来的凭证完全一样，所不同的是，是红色字体体现的）红冲凭证生成后，你再录入一张正确的凭证，即完成了错误凭证的红冲与更正工作了。
谁个能告诉我用友T3制凭证时出现赤字金额是什么问题了?
对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现 赤字了。
这没关系的，不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致，即收入的金额没记账，支出的先记账，造成银行余额不够支付（即银行赤字）。
如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。
出现赤字的原因是因为你的银行存款或现金已经出现了负数，所以才会提示。
利息收入红字怎么输入
1、如果你登记的是手工账，你可以在费用借方写入红字 100 或则蓝字-100 充其他利息支出费用，余额为财务费用利息支出。当然在贷方写未尝不可，可以清楚的知道本月的利息收入与支出，期末时候合计再减一下也行。
2、借：财务费用—利息 100（红字）三项费用的贷方只有在结转本年利润的时候才反应。冲减费用全部是借方的红字。
3、问题一：金蝶财务软件，红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的？点那里才能使金额数变成红色的 输入“-”号就会变成红字，或者在科目余额方向的反方向输入金额，就是红字了。
4、可以录成 借：财务费用（红字） 借：银行存款 也可以录 借：银行存款 贷：财务费用 但两种方法生成的损益表会有所不同。原因是采集的数据不一样了。采用第2种录入方法，损益表上会需增财务费用。
5、用友U8系统的话，收到利息时财务费用、银行存款都是做在借方的，只不过财务费用是借方的负数（红字）。
6、利息收入是财务费用的贷方，表示是一种收入。但因为你的财务费用一般在过账的时候都按费用类科目过，特别是是电子账，可能会默认为结转借方余额，所以用红字做。记账的时候你可以在明细里用红字登记借方，表示减少利息费用。
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