今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
采购发票上的供应商是A，采购发票制单的时候凭证上带出来得名字是B
具体的问题现象如下：
我这个月的采购发票里有两张采购发票上的供应商是A ，在采购发票制单的时候凭证上把这两张发票的供应商名称改成别的了
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
那刚刚发票制单供应商不对的问题解决了吗？
已经解决了，是应收冲应付的业务影响了，谢谢了
弃审提示什么内容？
凭证已经删除了，结算单也已经删除了，发票还是不会弃审是什么原因
到单据设计中把代垫单位显示出来看下
我发的第一张截图就是采购发票的全部表头，就没设代垫单位
您好，看下您采购发票表头的代垫单位选择的是什么
您将供应商档案截图看下
108号发票的供货单位是董洪军，到制单列表就自动改成王明辉了
