今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
T3月末结账提示明细账与总账不平
具体的问题现象如下：
科目明细账是有明细的，部门明细账中查不到这几笔明细，重新做凭证也是一样，部门科目明细账中又可以查到这几笔，需要怎么做才可以结账呢？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
楼上正解，备份账套后使用检测基础档案末级标志工具修复下再看
根据您这个描述，您这个问题是科目末级标志问题
您好，是才建的帐套，新建科目时就勾选的部门辅助核算了，然后才做的凭证
您好，如果是总账和辅助账对账不平考虑是中途启用辅助核算导致，请备份账套按照以下步骤操作：
1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空；2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算；3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初；4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。注：在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时，科目的数据也容易出错，所以需反结账反记账到期初，清空期初余额后勾选辅助核算，重新录入期初，再找到科目相关凭证，调整辅助核算，或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。
