今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
t311.2 固定资产对账不平
具体的问题现象如下：
老师，您好，计提完本月折旧，生成凭证审核记账，固定资产对账不平，发现科目【累计折旧】不对付，查询总账的科目余额与对账的金额不对，这咋处理呢 ，要把9月份结账吗？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
备份好账套，固定资产反结账到8月份，重新结账到9月，再计提折旧生成凭证。
现在是查询出来的，看到固定资产的【累计折旧】与总账科目余额表的【累计折旧】科目金额一致，但是对账显示出来的不一致？
您好，先检查一下以前月份是否对账不平，以相应月份的日期登录固定资产，点“对账”检查是否平衡。
如果以前月份相平的话，建议删除9月凭证，8月份恢复月末结账，重新结账到9月份，重新记提折旧并生成凭证。
注意：操作之前请先备份好账套。
