今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题：
暂估成本怎么处理呢
具体的问题现象如下：
5月暂估入库 8月发票到了采购入库单填完 填写 与上月一样的暂估入库红字 这样本月的采购入库 生成采购发票 已结算了 暂估入库处理 怎是红数呢 是差额吗 怎么是当月入库的红字呢 
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
在核算模块的凭证-购销单据凭证列表中可查看红蓝回冲单生成的凭证并删除，若总账中该凭证已记账审核的话，需要先取消凭证记账、弃审。后续有其他问题时请发布新帖提问，不要在其他帖子中直接补充，以便于在线工程师能及时看到您的问题并回复，也避免影响其他人问题的查询，谢谢！
您好我先问一下哦红蓝单据生成的凭证在哪里查看的，我要是想删除该怎么删除呢
生成的红蓝回冲单或调整单需要在存货明细账中才能查看到的哈
你好 老师 按照您说的 采购发票 与之前的 采购入库进行结算 在核算模块 暂估成本处理 看到了 暂估记录 点击暂估按钮 后 什么都没有了 没有自动生产红蓝回冲单 没有自动生产暂估金额的差额 我需要怎么做才能看到 得到 暂估金额的差额 怎么生成一笔调整单呢/ 帮助 里 我看了 就是会计分录 不是这个软件 谢谢！
T3暂估业务并不需要手工添加一笔红字采购入库单去冲销之前的暂估成本的。暂估业务流程如下：
之前月份添加采购入库单，录入暂估单价，做正常单据记账，将这笔采购入库单记账
等到后续月份采购发票来了，做采购发票，并做采购结算，与之前的采购入库单进行结算
然后在核算模块-暂估成本处理，就会显示出之前暂估的记录，点击暂估按钮，会根据暂估方式自动生成红蓝回冲单，红字回冲单是会将之前的暂估金额冲掉，蓝字回冲单是根据采购发票确认实际的采购入库成本金额。如果暂估方式为单到补差，会根据实际金额和暂估金额的差额自动生成一笔调整单，调整存货的结存金额。
详细的暂估处理流程也可点击软件帮助-主界面及典型业务帮助-核算典型业务-暂估业务处理流程，里面有详细的举例说明
