今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
T3普及版 突然出现总账与明细账对账不符，
具体的问题现象如下：
经查询发现是应付账款的上年结转数错误，以前月份正确 这个月突然出错 这个问题怎么解决 T3在数据库的总账和明细账对应的数据库表格分别是那张
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
恩恩🙂
客户数据要保密 所以不能进行数据提交 到时候只有申请远程了
😅好吧，如果要是后续还是出现这个问题的话就请将数据提交上来具体查询下是什么原因导致的吧
这个问题突然就自己好了
这个问题是根据之前遇到的情况和经验给出的解决方案哈，看下能否处理，想要查询具体是什么原因的话建议反馈到支持网并上传数据来具体分析下
这种问题一般是什么原因造成的呢
没有辅助核算的话，常见的是可以取消凭证记账到期初，然后重新记账再对账即可
还有科目末级标志的问题，在社区中的T3工具下载中下载检测基础档案末级标志，选择科目档案检查：https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e51a9e657f1724bbfd779
这种情况有可能是因为什么原因造成的啊
可以确定 没有加过辅助核算
那通常就是数据错误或中途改过辅助核算导致的了，请先参照上面回复的这些情况检查和处理下
以前月份可以都是可以正常结账 现在把账返回去的话就一月份的账都不能结了
如果是对软件数据库熟悉的话，也可参照社区中的解决案例参照看下查询原因：https://service.chanjet.com/school/zhishi/587346893eeec2ba1183b323
若对数据库并不熟悉，请先参照以上回复的处理方式检查处理，若仍不能解决的就请反馈到支持网并上传处理备份来进一步分析和解决吧
这个问题得需要查看数据来具体分析了，可先尝试下将凭证取消记账，重新记账再看下对账是否正确。
另外检查该科目是否中途修改过辅助核算，若中途挂了辅助核算的，但是没有修改之前的凭证和科目期初余额，也会导致对账不平。需要将之前的凭证也需要选择上具体的辅助核算单位，已有科目期初余额的，要先将这个科目的期初余额删除，再挂辅助核算
