今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
搞不懂这两个不一样的供应商的结算会弄在一起？
具体的问题现象如下：
这两个不一样的供应商的结算会弄在一起？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
对了，有一种情况看下，在单据设计中，把采购发票表头上有个代垫单位这个字段显示出来，看下代垫单位是否和发票上的单位不一样，付款单必须选择代垫单位这个档案时，才能选择到这笔发票。
如果是这种情况的话，将表头上的代垫单位和发票的单位一样，再做这个单位的付款单去核销
我把发票都删掉重做了 ，付款单就是不出来这个供应商的发票？
从现象上看是数据错误或异常，先尝试将这笔付款核销的记录取消核销，重新选择采购发票核销，并删除付款单，重新添加一笔正确供应商的付款单，选择这个采购发票核销看下
