今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
T3发票金额开多了
具体的问题现象如下：
T3有一张发票，金额开多了，就做了一笔红字发票，把多余的部分冲减了。请问接下来 是做预付冲应付 还是做红票对冲
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
在供应商往来中做红票对冲的操作，将红蓝发票的金额冲销
用友T3发票金额开多了用友T3有一张发票，金额开多了，...？
发布：admin阅读：73时间：5年前
今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
T3发票金额开多了
具体的问题现象如下：
T3有一张发票，金额开多了，就做了一笔红字发票，把多余的部分冲减了。请问接下来 是做预付冲应付 还是做红票对冲
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
在供应商往来中做红票对冲的操作，将红蓝发票的金额冲销
用友软件古老师，13年用友软件技术经验，有偿服务各类疑难杂症！
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