今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
T3采购发票不能弃审
具体的问题现象如下：
T3采购发票不能弃审，联查不到订单，入库单，结算单，也没有生成凭证，没有红字
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
亲点击采购--供应商往来--付款结算单列表再查询看看
看查看了明细账，并没有付款对应单据号
亲，这个分两种情况：情况一：付款单未核销；1.点击【采购管理】-【付款结算】；2.进入界面之后点【供应商】后面的放大镜，选择对应的供应商；3.界面会显示对应的付款单，点击上张下张，找到对应的付款单，点击上面的【删除】按钮即可；情况二：付款单已被核销；1.先取消核销操作，点击最上方的【采购】-【供应商往来】-【取消操作】；2.选择【操作类型】，点击【确认】进行取消操作；PS：有关【操作类型】的说明如下：（1）核销：付款单上点击了【核销】、【预付】按钮；（2）并账：供应商往来中的红票对冲、应付冲应付；（3）转账：供应商往来中的预付冲应付、应付冲应收；（4）汇兑损益：供应商往来中的汇兑损益，有外币核算情况下才结算汇兑损益。3.再去按照情况一进行处理即可。
付款单什么删除
可点击上方采购--供应商往来账表--往来明细账即可查看
有没有付款单进行核销或预付冲应付处理 怎么查
那数据和软件是没问题的，肯定是发票关联了其他内容导致无法弃审，发票复核会形成应付账款，亲在仔细检查下，有没有付款单进行核销或预付冲应付处理
不能弃审单据，已经生产后续单据
那亲这边看下审核人和当前想弃审操作员是否同一人，以及弃审不通过有什么提示吗?
以上都没有查到，请问该怎么解决，
都没有
亲，主要从以下方面查找原因，取消后去操作即可弃审成功。
1.发票在核算中是否生成了凭证；2.已经与付款单进行核销或预付冲应付处理；3.进行了红票对冲或者与其他发票进行和应付冲应付处理；
