今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
月末结转
具体的问题现象如下：
建筑行业工程未完工，工程施工科目反映的是项目支出情况，对账显示错误，应该怎么办
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
1.总账和客户往来账不平一般是由于挂客户辅助核算的科目建账最初没有挂辅助核算，录入凭证后再挂辅助核算，会导致总账和客户往来账不平，此时可反记账到期初，先取消该科目的辅助核算，删除期初，再挂上辅助核算，将客户往来期初录入上，再确认对应凭证上的辅助核算项都没问题，再结账；
2.若数据没有问题，总账和客户往来不平不影响结账
大概就是这样的
亲的意思是工程施工会计科目使用了辅助核算，对账提示总账和辅助核算不对吗？如果是的话可能中途启用该科目辅助核算，导致对账不平，需要将之前的凭证补录辅助核算信息再对账
