今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
首先预付帐款36900，凭证分录：借
具体的问题现象如下：
首先预付帐款36900，凭证分录：借 应付帐款-应付材料款-昆山机械公司 36900 贷 银行存款-工行 36900然后收到发票，金额为41000，凭证分录： 借 固定资产 35042.74 借 应交税费-应交增值税-进项 5957.26 贷：应付帐款-购置资产款-昆山机械公司 41000请问：昆山机械公司的应付帐款，明细科目不一样，怎么在采购管理模块-供应商往来-应付冲应付？？？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
在供应商往来-付款结算中添加付款单，点击预付
那把应付单红字冲了之后，预付单在哪里做呢？
填36900
我把操作步骤截图发给你了，帮我看下是不是对的，最后出来的是其他应付单（负），那个金额我是填写36900还是-36900呢？？、
采购模块，点击供应商往来-应付单，增加时方向选择负向增加
能不能把操作步骤告诉我呀，我不知道在采购模块哪里做红字应付单？？、
预付款需要做预付款单而不是应付单，同一个公司的预付款和应付款冲销的话，是用预付冲应付的。第一笔业务是上年的，不能直接修改。可以在本年中做红字的这笔应付单，相当于将金额冲销了，然后做预付款单，与第二笔应付款用预付冲应付的功能冲销。
第一笔业务预会帐款36900，在采购模块里做的是应付单，如果这个分录做错，要怎么在采购模块里调整过来呢？
第一笔业务是在采购中做的预付款单吗，还是填的采购发票？
你是说我预付款的分录做的不对，是吗？我的预付款分录是2015年12月的做的，如果这个分录做错了，我要怎么调整过来呢？在采购模块哪里调整？？、
应付冲应付是两个不同的供应商做了采购发票后才能操作的，将应付款转到一个供应商上。请看下实际业务，第一笔是做得预付款而不是采购发票吧，不能做应付冲应付
