今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
上年付款单找不到对应核销的单据，做成了预
具体的问题现象如下：
上年付款单找不到对应核销的单据，做成了预付，结转到今年后供应商往来期初为负数了，但实际上是还在欠供应商款，在今年如何处理？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
这是去年的账，红字付款单可不可以直接在今年来做，正常做的付款单找不到对应发票来核销怎么办
您可以写一张红字的付款单将原来做错的预付核销掉，然后再正常的做付款单核销相应款项
图片上全是负数，其实这些款都是应付，现在全部现在成了预付，我要调整成正数
可以做应付充应付
因为金额比较大，今年的冲不完，现在要把欠这家供应商的款分成两家的，可不可以做一张其他应付单，然后再来应付冲应付划分
您好：如果今年有需要核销的的应付款的话，可以用预付冲应付
