今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
12月份做了年结凭证，把本年利润结转到未
具体的问题现象如下：
12月份做了年结凭证，把本年利润结转到未分配利润，结果资产负债表未分配利润的年初数跟本期发生就不对了。年初数一栏成了下一年的期初数。报表不平，这个怎么解决？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
好的，谢谢。
期末的公式错误了，取的是3104的期初+3103的期末，应该是取两个的期末公式。你后面描述的公司是对的，前面的错误
3103本年利润，3014未分配利润
预制公式是 期末：QC(\"3104\",月,,,年,,)+QM(\"3103\",月,,,年,,) 期初：QM(\"3104\",全年,,,年,,)+QC(\"3103\",全年,,,年,,) 是不是公式不对？资产负债表中未分配利润期初跟期末的公式应该是什么？ 这个对不对 [期末：QM(\"3104\",月,,,年,,)+QM(\"3103\",月,,,年,,) 期初：QC(\"3104\",全年,,,年,,)+QC(\"3103\",全年,,,年,,)]
您看下是不是未分配利润这个科目没有再资产负债表里体现
看公式也有道理，就出在年结这张凭证上，如果不做这张凭证报表是平的。做了就不平，本年利润结转到未分配利润这种凭证年底做还是不做？
是不是公式定义不正确，看下资产负债表里的公式具体是取什么
