今天在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中遇到一个使用问题：
老师，公司之前的会计把预付账款的辅助核算
具体的问题现象如下：
老师，公司之前的会计把预付账款的辅助核算设置为“客户往来”，导致很多实际为供应商的单位分类为“客户”（如图所示），核算起来难以理解。我想以后取消预付账款科目，全部用应付账款来核算，并且把上述供应商的性质修改为“供应商”，需要怎么衔接才好？ 
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
原先已经有部分供应商是在应付账款科目之下核算的，只是想把原来分类为客户的供应商重新分类为供应商来核算。主要的问题应该是之前把预付账款的辅助核算设置为客户往来，而实际应该为供应商往来。
原先在客户档案下已经核算了一百多个供应商，这些可以直接导入到供应商档案里面吗？这样预付账款下的余额只能用手工凭证调整到应付账款科目之下吗？
直接在应付账款的会计客户里面设置为供应商往来就可以了
