今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
2号，采购部李明从海淀木材城采购木材1
具体的问题现象如下：
2号，采购部李明从海淀木材城采购木材15平方米，单价90元(不含税价)，收到专用发票，发票号1001，会计确认该笔应付账款。同时收到长江运输公司开来的运费发票300元（按数量分摊），发票号1002,确认应付账款。材料已入库。 （采购――库存――核算）手工结算 采购入库――专用发票――结算处理（运费分摊）――审核采购入库单――核算中记账--购销单据制单生成凭证 这个流程是神魔？？？？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
哦哦，谢谢
入库单是物流，发票是钱流。
收到专用发票为神魔还要写入库单呢？为神魔不能直接写专用发票呢？？？
发票审核，到核算中正常单据记账，购销单据制单，供应商制单-发票制单。
做采购入库单、发票，做运费发票。采购手工结算。
