今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
这个是什么意思 ？
具体的问题现象如下：
这个是什么意思 ？ 
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
供应商往来里面的预付冲应付。
如果我结供应商的账，账目里多着5000的预付款，我怎么把这笔金额冲了呢 、？
那就是对付款的一个审核，是不是这样理解 ？
不做采购结算，发票和采购入库单找不到对应关系，容易造成数据问题。
已经在付款单里核销过了的，我想问这个采购结算里面里的作用是哪样？
没看您选发票，您是想两个入库单做结算？
