今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题：
T3核算问题
具体的问题现象如下：
五月份数据为我期初数，在录供应商往来的时候录入了一笔应付账款，可未做期初入库，6月份补录一直其他入库单，现问这笔其他入库单的存货和对方科目各为什么?怎么处理?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
😊
好吧，哪我先按你说的试一下
正常情况下是没有问题的。
这样出来资产负债表可以平?
物资采购在资产负债表中是有反应的，正常取数是没有问题的。
这样没有对应的科目去冲这个物质采购，资产负债表取数会不会不平?
如果您不确定做到哪个科目，请您做的在途物资中吧，之后不需要对此科目做处理。
5月份为期初数据所以并没有对应凭证，所以借方科目没有
我们正常的发票生成凭证是借在途物资，贷应付账款，但是您现在直接在总账的应付账款中体现了，也就是您的借方是在哪个科目体现的呢？需要您的其他入库单对方科目冲销掉您供应商应付款的借方科目的，所以需要您自己去确定。
已经体现了，我现在不能确定其他入库单的对方科目，所以想咨询一下常用的是什么？后续的业务怎么处理
你在供应商期初中录入的应付款在总账中有体现吗？如果没有体现的话，做其他入库单生成凭证可以贷应付账款，如果已经在总账中体现了其它入库单的对方科目就需要您自己确定了。
问题现在是我期初没录期初采购入库单但是挂了供应商的应付账款，现在做一个其他入库单，请问现在怎么处理
你好，您的这个情况应该是在期初录入供应商期初应付款，还应该有期初的采购发票，在总账中就应该有在途物资科目和应付款科目数据，当您的货到后，做采购入库单和您的期初采购发票结算，生成凭证借原材料或库存商品，贷在途物资，与您期初的在途物资冲销掉，您正常付款的时候，做付款单核销，生成凭证，借应付账款，贷现金或银行。
嗯，肯定得对应，正常您说的没错，可现在我应经在应付账款有这笔金额在录一笔进去肯定会重复这和我账务不符，要是入在途物资，那接下来我怎么操作，应付账款应经有挂
你好，您的其他入库单时要和您的供应商向对应吗？存货科目一般是原材料或库存商品，存货对方科目可以是应付暂估款或在途物资。
