今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
多余的预付款如何与后续的发票核销
具体的问题现象如下：
期初应付3w 本期付款10w核销3w 剩余7w预付款 后续有发生应付发票15w 请问之前的剩余预付款7w如何与应付发票15w核销 请教具体操作
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
您的采购发票复核以后会形成应付款。
我测试了下 预付冲应付中的应付过滤出来的是“应付单”而不是“发票”我实际上就是做了2笔业务，一张预付款单，一张采购发票，没有做应付单，所以无法对冲
您好，您在采购模块【预付冲应付】
请参考以下操作步骤：1.选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【预付冲应付】；2.可以直接点击【自动转账】按钮，则系统会自动进行成批的预付冲抵应付款工作；3.也可以进行单个供应商的预付冲抵应付款工作，则在【预付款】页签中允许输入相关信息；4.输入完成后，按【过滤】按钮，系统会将该供应商所有满足条件的预付款的日期、转账方式、金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔预付款的转账金额；5.输入完有关预付款信息后，用鼠标单击【应付款】页签；6.输入完成后，按【过滤】按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额；7.上述两个页签均可以通过输入转账总金额，点击【分摊】按钮，达到自动分摊该转账总金额到具体单据上的目的，且分摊好的各单据转账金额允许修改；8.输入完有关预付款和应付款的信息后，按【确认】按钮，系统会自动地将两者对冲。按【取消】按钮，系统将会取消上述操作。注意：在采购订单表头填写的【订金】属于预付款，支付货款可以参考上述方式。
