今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
采购入库单红字
具体的问题现象如下：
跨月做了采购入库单红字，这个可是制单吗
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
发票号保证不与之前的发票号重复即可，没有规定，如果之前已经全部付款了，那还需要填制红字的付款单和红字的采购发票核销，抱歉，社区中不支持电话或者远程服务哈。
或者方便电话咨询吗
实际收到货了，但是不做采购入库单，那我就得先填红字采购入库单，然后再填红字采购发票，那这个付款单用不用填红字的？那我之前的步骤就是对的，但是生成这个红字发票的时候，因为实际的发票没有发生退货，没有红字，只是系统上做红字发票，这个发票号我该怎么填？
不当做原料入库的话，那您实际的库存增加了没有呢，如果实际有收到货只是说不作为采购入库的话，也是需要添置红字采购入库单的，然后再填其他入库单。
你说的这个退货是指？
录错的那部分我之前当作原材料入库了，现在发现那个不能入库（没有退货），那我就只需要做个红蓝发票对冲？
您好，红字发票和蓝字发票的发票号不能重复的哈，红字发票只需要录入您填错的那部分材料即可，如果不用退货的话，那红字采购入库单不需要填写的，红蓝发票对冲就可以。
实际的发票没问题，这个发票内容里面有的不属于原材料，我当初录错了，现在要把那部分不属于原材料的做个红字退出来，
我用红字采购入库单流转生成采购专用发票，提示如下，是什么问题，发票号不能和之前填的蓝字发票号一样吗
填红字采购专用发票的时候需要填发票号，这个不能和之前填的蓝字发票号一样吗
入库单的对方科目不能是受控科目也就是应付账款的，采购发票制单的对方科目才是应付账款，如果您要冲销应付款的话，还需要填制红字采购发票再和红字采购入库单结算后，再来制单
因为之前做的时候做了借：原材料
应交增值税进项税
贷：应付账款
现在做了红字的入库单，对应的贷方应该为应付账款，但是我修改的时候改不了，提示为不能使用应付的受控科目
这个是什么问题？
不客气哈
好的，谢谢
取消最上方的勾选，如下图：
我已经记账了，但是购销单据制单的时候显示如下是什么问题
可以的，核算中先对该入库单记账，然后再制单。
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