今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
T3V10.8.2标准版的采购专用发票金额不正确
具体的问题现象如下：
根据入库单生成采购专用发票，价税合计金额相差零点几，税额也差零点几，因为需要有进项销项税所以必须用专用发票，请问需要安装软件BUG补丁，还是设置问题。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
不客气哈
明白了 谢谢
按照实际的发票金额填写发票，然后发票和入库单采购结算后会反写入库单上面的单价和金额，只用入库调整单调整存货成本即可，应付账款要提前保证正确
您好，这样的话专用发票生成的凭证往来款也会存在金额差异，出入库调整单是调整存货的结存金额，而出入库单的金额是正确的，只是生成的专用发票上的金额比出入库单上的金额少一点点。这个只能通过手工去改动发票上的金额让他和出入库单上的金额一致吗。
您好，高版本软件的算法也是一样的。
请问T3V10.8.2标准版是这样，那么高版本能解决这个问题吗
那就只能通过入库调整单来调整尾差了。
已经设置位4位价格了，还是有误差，还有什么办法吗。。
您好，这是软件后台反算导致出现了尾差，可以把数据精度中的单价小数位加大，还可以用出入库调整单来把尾差调掉，只能调整结存。
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