今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
求教在采购管理中怎么用预付款核销进货
具体的问题现象如下：
求教上个月付款多发票少，付款单核销后生成预付款，这个月收到发票，怎么用预付款核销这张发票那，求大神老师指点
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
可以用预付冲应付，点击采购-供应商往来-预付冲应付
参考以下操作步骤：1.选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【预付冲应付】；2.可以直接点击【自动转账】按钮，则系统会自动进行成批的预付冲抵应付款工作；3.也可以进行单个供应商的预付冲抵应付款工作，则在【预付款】页签中允许输入相关信息；4.输入完成后，按【过滤】按钮，系统会将该供应商所有满足条件的预付款的日期、转账方式、金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔预付款的转账金额；5.输入完有关预付款信息后，用鼠标单击【应付款】页签；6.输入完成后，按【过滤】按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额；7.上述两个页签均可以通过输入转账总金额，点击【分摊】按钮，达到自动分摊该转账总金额到具体单据上的目的，且分摊好的各单据转账金额允许修改；8.输入完有关预付款和应付款的信息后，按【确认】按钮，系统会自动地将两者对冲。按【取消】按钮，系统将会取消上述操作。
年结工具赢IPAD，戳这里！
