今天在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中遇到一个使用问题：
T3供应商走应付款，如果是预付的金额，该怎么处理？
具体的问题现象如下：
老师好！如果系统往来款不走预付款，统一走应付款，那么在期初录入的时候预付的金额怎么填呢？是付款单选择其他应付款负数吗？如果实际业务发生预付，怎么制单呢？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
老师好！其他应付款的的负数后，怎么生成凭证呢？付款单必须要核销后才能制单，但是预付的是没有单据的，那怎么生成呢？
您好！如果不设置预付款，用应付贷方表示预付，我觉得也可以录为其他应付款负数表示预付。制单的时候，本来预付的借方，就做成应付的贷方就可以。
