今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
T3现金付款，多笔业务，如何生成凭证时不合并生成到1001科目，按单据生成分录
具体的问题现象如下：
T3现金付款，多笔业务，如何生成凭证时不合并生成到1001科目，按单据生成分录
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
点击核算-核算业务范围设置-供应商、客户往来页签，将供应商往来中的非受控科目制单方式改成明细到单据即可。
一个供应商，多笔付款都是用的现金 现金生成凭证时不合并
请问是同一个供应商的多张采购发票不要合并吗？还是一张单据上多个存货不要合并现金科目分录？
