今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
T3往来没有挂预付科目，期初预付做应付的负数，开完采购发票后，怎么核销这个负数的预付呢？
具体的问题现象如下：
老师好！T3往来没有挂预付科目，期初预付做应付的负数，开完采购发票后，怎么核销这个负数的预付呢？应付冲应付试了下不行，同单位不能操作
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
[5437753a99984afd098b45e3,Ray].Fang:您好！按照您目前的这种做法，确实无法进行核销。
是的，发票是做了，是正数的，但是期初做的负数的应付单核销不了，怎么处理呢？
您好！我理解您的意思，应该有个应付期初的负数的对吧，发票到了，您直接做个正数的应付，应该就可以了。但是核销关系确实建立不了。
