今天在使用用友T3财务软件的T3销售管理模块中遇到一个使用问题：
T3 销售模块 预收流程问题
具体的问题现象如下：
销售存在预收情况，收款单点击上方的预收就形成了预收 现在的问题是 预收冲应收操作 看不到做的预收 收款单形成的预收是需要审核么 还是什么后续操作 希望有个明白人 能完整的给一个预收的全流程
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
在另条已经发截图给您，您的单据日期是1-31日，而过滤条件是1-14日。
帮助如果能解决我的问题 我会来这里提问么？ 我需要的是实际的业务流程 您要是懂 就回答 不懂 就别回答
你能不回答我的问题了么 你不感觉直接把帮助复制过来很侮辱我的智商么？
您好！请按照以下步骤尝试解决问题：
1.选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【预收冲应收】；
2.可以直接点击【自动转账】按钮，则系统会自动进行成批的预收冲抵应收款工作；
3.也可以进行单个客户的预收冲抵应收款工作，则在【预收款】页签中允许输入相关信息；
4.输入完成后，按【过滤】按钮，系统会将该客户所有满足条件的预收款的【日期】、【转账方式】、【金额】等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔预收款的转账金额；
5.用鼠标单击 【应收款】页签；
6.输入完成后，点击【过滤】按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额；
7.上述两个页签均可以通过输入转账总金额，点击【分摊】按钮，达到自动分摊该转账总金额到具体单据上的目的，且分摊好的各单据转账金额允许修改；
8.输入完有关预收款和应收款的信息后，按【确认】按钮， 系统会自动地将两者对冲。按【取消】按钮，系统将会取消上述操作。
