今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题：
T3标初始化
具体的问题现象如下：
T3标初始化时，业务采用的是标准流程，采购发票那个是怎么用的？采购具体操作流程是什么？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
您客气了，能帮助您很开心
好的 谢谢
是的，直接在单据上联查有没有发票也可以。或者查询货到票未到明细表都可以查询出哪些入库单对应的发票没有到的。
然后根据入库单也可以联查到哪个单子发票没到 是这样吧？
可以相互选单生成；先后顺序按照你企业实际的业务来做，货先入到仓库就先填采购入库单。
那采购发票和采购入库可以是互相选择生成的吧？这两个有没有先后顺序？
采购流程：
1.采购部门下达了采购的订单时填写采购订单，
2.采购的货物入到了仓库，填写采购入库单，
3.如收到了采购货物对应的发票，填写采购发票，并且和对应的采购入库单进行采购结算，
4.要付款给供应商，填写付款单，并且和对应的采购发票进行付款核销，说明这笔钱付的是哪一张采购发票对应的应付账款。
整体的业务流程就是这样的，可以通过采购模块的流程图来看。
