用友财务软件的应用使企业财务处理更加规范、准确、快捷。通过科学的财务数据分析，企业能够及时发现问题、调整经营策略，做出正确的决策，文章为大家介绍负数发票用友t3怎么做账，以及负数发票会计科目对应的知识点。
本文目录一览：
负数发票怎么做账
1、负数发票怎么做账如下：第如果是当月发生的开票错误或者退货的话就直接把原票作废。第如果是跨月的话那只能开具负数发票，开具负数发票后原票也不用作废的，因为你已经开出负数发票冲掉了。
2、符合发票作废条件的，发票收回所有联次后，在纸质发票上注明作废，并在开票软件中作废发票电子数据。原来的发票未入账，负数的也不入账。已入账作反向分录就可以。
3、负数发票的做账原理视为对原来正数发票的对冲和抵消，开具负数发票的。借：应收账款（红字金额），贷：应交税费-应交增值税-销项税额(红字金额)。主营业务收入(红字金额)。
销项负数发票怎么做账
实务中，重开的发票内容、抬头、金额、税款等都与红票一致，可以将红字发票和重新开具的发票都粘贴在原来的记账凭证后面，在凭证空白的地方注明“更换发票，原发票作废”，就可以不用重新入账。
负数发票应该怎么做账？按负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
销项负数发票未入帐 这种情况把正数发票和负数发票一起装订在收入凭证后面就行，金额税额都不用改。
收到负数发票怎么做账
1、按收到负数发票负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
2、负数发票应该怎么做账？按负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
3、符合发票作废条件的，发票收回所有联次后，在纸质发票上注明作废，并在开票软件中作废发票电子数据。原来的发票未入账，负数的也不入账。已入账作反向分录就可以。
负数发票如何做账
负数发票怎么做账如下：第如果是当月发生的开票错误或者退货的话就直接把原票作废。第如果是跨月的话那只能开具负数发票，开具负数发票后原票也不用作废的，因为你已经开出负数发票冲掉了。
按收到负数发票负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
企业收到负数发票的，需要根据负数发票对应的业务来确认账务处理，比如购买库存商品收到的负数发票，则分录和购买商品的分录一样，只是金额写负数，其分录为，借：库存商品—XX商品。贷：应付账款—XX公司（负数）。
符合发票作废条件的，发票收回所有联次后，在纸质发票上注明作废，并在开票软件中作废发票电子数据。原来的发票未入账，负数的也不入账。已入账作反向分录就可以。
负数发票的做账原理视为对原来正数发票的对冲和抵消，开具负数发票的。借：应收账款（红字金额），贷：应交税费-应交增值税-销项税额(红字金额)。主营业务收入(红字金额)。
收到负数发票时的帐务如何处理？我是购货方。
做账实操—负数发票怎么做账
负数发票做账方法如下：负数发票的做账原理视为对原来正数发票的对冲和抵消。根据退回货款入库单及负数发票做，借：应收账款-某单位（红字），贷：主营业务收入（红字），应交增值税-应交增值税销项（红字）。
负数发票怎么做账如下：第如果是当月发生的开票错误或者退货的话就直接把原票作废。第如果是跨月的话那只能开具负数发票，开具负数发票后原票也不用作废的，因为你已经开出负数发票冲掉了。
负数发票的做账原理视为对原来正数发票的对冲和抵消，开具负数发票的。借：应收账款（红字金额），贷：应交税费-应交增值税-销项税额(红字金额)。主营业务收入(红字金额)。
按收到负数发票负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
符合发票作废条件的，发票收回所有联次后，在纸质发票上注明作废，并在开票软件中作废发票电子数据。原来的发票未入账，负数的也不入账。已入账作反向分录就可以。
正确使用输入负数发票用友t3怎么做账和负数发票会计科目，是我们在互联网上获取信息和开展营销活动的基础。感谢您的阅读，如有疑问或建议，请随时联系我们。
