今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
结转有问题
具体的问题现象如下:
结转过来,应付职工薪酬的一级科目期初余额为0,应付职工薪酬的二级科目有余额,但是贷方和借方数字相同
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
二级科目有余额结转过来二级科目也是余额的呀
去年结转过的,科目不应该为0
结转过来 。二级科目不应该也是0.,不是去年的
应付职工薪酬下面的明细科目数字相同,那么正好一级科目的金额就是0了啊,
比如应付职工薪酬下面有两个二级科目分别是 A 和B,A借方100 ,B贷方100
那么一级科目的余额就是这两个科目的合计数啊=A+B= —100+100=0。