今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
对应结转科目设置
具体的问题现象如下:
我要转出的是5301001-研发支出-费用化支出,转入的科目是6602030-管理费用-研发支出,这2个科目下面分别有11个三级科目,都能对应的上。现在提示科目结构不同,我不知道错误出在哪里,这些科目都没有设置辅助项。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
好的好的
😃不客气哈,您修改前先进行账套备份。
好的,非常谢谢你!
只能把之前关于这个科目的凭证先改成其他科目,再来调整。
科目已经启用了,还能修改吗?
但是这几个科目我都在之前的月份启用了,要怎么修改啊
嗯嗯,是的,要不然就不叫一一对应了。对应结转的要求确实比较高。
还是不太理解,2个社保科目下不是都有“五险、公积金、商保”吗?意思是顺序还要都一致是吗?
您好,看到您5301001下的第三个三级科目有四级科目,而6602030下的第二个三级科目就四级科目,这样导致结构不一致。
好的,截图里边蓝色的字体都是二级科目,其中费用化支出的一级科目是研发支出,研发支出的一级科目是管理费用。
收到,这边先看下。
已发您邮箱
好的,好的,我马上发你,谢谢了
都一致,个数也一致,也都没有设置辅助项
抱歉哦,社区不支持加QQ或微信的这种方式。您可以把截图发送到我邮箱huyma@chanjet.com,发送后@我一下。
我能加您QQ吗?
现在上传图片功能在抢修不稳定,那您检查下四级科目的个数是否一致呢。并且辅助核算这些是否一致
总是显示图片上传失败
可否把两个科目及下面的科目都截图看下呢?
另外的科目我也对应设置了四级科目。
嗯,然后另外的科目没有四级科目,这就导致科目结构不一致了,一个只到了三级,一个还有四级。
是的,其中社保的三级科目下有“公积金等”四级科目
您好,是否有某个三级科目下面还有四级科目?