今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
期间损益结转的时候多出来两条
具体的问题现象如下:
期间损益结转的时候多出来两条当月凭证没有相关科目
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
科目余额表中有这个余额,理论上就是要结转的,因为损益类科目月底都是没有余额利润表才正确。如果您这个是从上年下来的,利润表已经没有办法改变,那么您就直接在这张凭证删除分录,然后修改本年利润的分录金额就可以了。不过以后每月结转这两笔都会出现。管理费用也一直都有余额
科目余额表里有这两个科目的余额 但是没有凭证 这要怎么去掉
哦,不好意思,没有注意这个就是1月。那您看一下科目余额表是不是之前没有结转干净,有的科目还有余额。导致这次损益结转的时候,把有余额的都结转了
这是1月份的啊,哪来的上个月
您好!看一下科目余额表,是不是汽车费和交通费就是有余额啊,有可能是上月的凭证。