今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
T3月末转账,期间损益结转问题。
具体的问题现象如下:
T3月末转账,期间损益结转,我之前出利润表在营业收入里面加了一个生产成本4001,然后我现在要出期间损益结转,怎么在期间损益结转里面能出生产成本。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
普及版的对应结转:辅助核算要求必须一致,可以选择非末级 ,而标准版的自定义结转:辅助核算不需要一致,必须选择末级科目
普及版没有自定义结转是吗?那对应结转是什么?是自定义结转吗?
您好!给您举个自定义结转的例子:自动结转主营业务收入和成本。
1.点击左边的【总账系统】--点击右边流程图中的【月末转账】,选择【销售成本结转】,点击后面的蓝色放大镜;2.【库存商品科目】:选择已经设置数量核算的【库存商品】这个会计科目;【商品销售收入科目】:选择已经设置数量核算的【主营业务收入】这个会计科目;【商品销售成本科目】:选择已经设置数量核算的【主营业务成本】这个会计科目,点击【确定】;3.设定好后进行结转,如凭证未记账,勾选【包含未记账凭证】,然后点击【确定】,弹出【销售成本结转一览表】点击【确定】,即可生成对应结转的凭证。温馨提醒:销售成本结转要求三个科目必须都设置了数量核算,同时这三个科目具有相同结构的明细科目。
自定义结转在哪里结转
您好!期间损益不结转生产成本,期间损益只结转损益类科目。生产成本的结转要不就是自定义结转,要不就直接用手工结转