今天在使用用友T3财务软件的T3销售管理模块中遇到一个使用问题：
上月销售专用发票做错了，怎么只冲发票不生成退货。
具体的问题现象如下：
请问上月销售专用发票做错了，本月准备用红字发票给冲回，然后重新生成蓝字发票。新增红字时选订单，会生成退货单，有什么办法可以把发票冲回，重新参照上月发货单生成新的蓝字发票。不要生成退货单。谢谢了！
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
可以的，退补就是不生成出库单
您告诉我之前的红字发票点退补，那我在下月生成蓝字发票再点退补可以吗？
这个实现不了的，您之前红字发票审核后就红冲掉之前的发票和发货单了，所以参照订单生成发票后生成发货单并不重复哈。
这样的话我不就生成两张发货单了吗？
按您说的参照订单生成，发票审核了又会出现新的发货单，我只是想在下月改一下发票，能单独冲发票，不生成新的发货单吗？
您可以直接参照销售订单再生成蓝字发票。发票审核后自动生成蓝字的发货单。
那我还能参照上月发货单生成新的发票吗？
您好，销售发票审核会自动生成红字发货单，这个没有办法控制的，只能发票退补标志选择退补就不会生成红字出库单。
