用收到的钱去冲其他应付款，怎么做单据？分录为借：其他应...？

今天在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中遇到一个使用问题：

用收到的钱去冲其他应付款，怎么做单据？分录为借：其他应付 贷：其他应收 贷：营业外收入

具体的问题现象如下：

用收到客户的钱去冲其他应付款，怎么做单据？分录为借：其他应付  贷：其他应收  贷：营业外收入

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

借：银行存款，贷：营业外收入

借：其他应付款 贷：银行存款

两笔业务分开做就行

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