今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
T3请问下以前年度损益凭证怎么样做的，利润表数据对但跟资产表的数据对不上
具体的问题现象如下：
请问 我的凭证是否做对了吗。 资产表 现在的数据两边资产=负债总数是平衡），但是未分配利润的数跟利润表的净利润对不上（就查了以前年度损益调整这笔数）。请问我是不是做错了凭证
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
学的财务专业，表示不会做凭证😔
你月末结账时的借贷方是否等于资产负债表的资产总计或者负债和所有权益
我的资产表的数据，现在是资产表平衡了。余额都对过，就是资产表的未分配利润数跟利润表的净利润对不上，主要
以前年度损益5802 。 本年利润 3103 利润分配--未分配利润 310415， 按道理做这个调整是不影响本年利润的数的吧
你让他看看他看看，他结账时的借贷方是否等于资产负债表的资产总计或者负债和所有权益
ヽ(*^ｰ^)人(^ｰ^*)ノ
资产负债表公式也是需要更改，否则就会导致有差额，您可以参照以上大神方法处理。
她没用本年利润，新加的以前年度损益，年底还是会结转到未分配利润里
利润表数据没错了，已经加了公式的， 就是资产表问题，未分配利润跟利润表的净利润对不上，我查过余额表，本年利润加上未分配利润，等于我的资产表的数据，现在是资产表平衡了。不过未分配利润跟利润表的净利润对不上，主要是这个问题，所以不知是凭证是否有问题
本年利润是什么科目？以前年度调整又是什么科目？你能说下嘛?
建议直接修改报表公式，把差额部分加进去、
如果多加这张凭证，那我的负债总数又跟资产总数对不上。其实不明的是这点，
你再做张凭证，把以前年度调整，放到本年利润里，就可以了，或者改报表公式
如果是您自己新增的一级科目，那么报表公式都需要修改
资产负债表改一下加上就可以，我建议你把以前年度改掉，换成本年利润这个科目
以前年度损益不能用了，你缺本年利润这个数
资产表就是 少了这个以前年度损益的数， 利润表加公式 没问题了。
您好，您查看一下报表中有没有取到以前年度损益调整这个科目的数。
