今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：
T3业务通采购入库单存货数量17，采购发
具体的问题现象如下：
T3业务通采购入库单存货数量17，采购发票到后只开了15个，剩下的2个以后都不开发票了，怎样处理采购结算和暂估业务，剩下2个生成凭证时财务如何做分录？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com:您好，此问题会导致您查询多个账表不正确，建议您好新建一个账套，将期数数据用系统工具导入过去，再重新录过期初，一月份做的单据能导入的也可以导出再导入。期初采购入库单是不能红冲的。
这个应该不能做采购入库单的红冲单吧，期初采购入库单只是登记建账前的暂估入库单，其数量和金额不影响到开账后的库存数量和金额，只是为了后期采购发票到后可以正常结算。可是现在发现当时输期初采购入库单时A供应商输成了B供应商，A存货输成了B存货，导致采购发票到后无法正常结算，请问这个该怎样处理？
另外我还要问一个问题，客户在输期初采购入库单时把供应商的单位输错了，同时还有些期初采购入库单把存货编码也输错了，这样导致发票到了后无法结算，这个应该怎样处理？
哦，好的，谢谢
540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com:那2个实际上分摊到您的成本里面去了，按照15个的金额分摊到您17个入库存货成本中。
你的意思是说在合理损耗里输入-2后，剩下的2个就不会再挂到应付暂估这个科目里了是吗？
540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com:您好，上面这种就属于不做暂估的方式。不然您那2个就需要一直挂着，应付暂估款只是一个中间科目，一般最后期末都会无余额。
剩下的2个没开发票的在购销单据制单时还是会做到应付暂估里哟
您好，实际业务过程中，如果发生当月收到的发票数量小于入库数量，并且以后也不会再来发票，则可以通过手工结算在“合理损耗数量”中录入负数。假定本月入库10个，采购发票8个，单价都一样，个人以为：应该按照8个的成本来确定，则采购入库单的单价要调减。合理损耗数量为-2，这样结算数量都是10，把发票上的8个的金额分摊到采购入库单的10个存货中。
