今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
月末结账
具体的问题现象如下：
月末结账时，总账与明细账，总账与部门账不平。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
您好，总账与明细账不平的话可以备份账套后取消记账再重新记账，总账与部门账不平一般是由于科目中途挂部门核算导致，这种需要按以下步骤操作：
请先备份账套数据：1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空；2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算；3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初；4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。注：在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时，科目的数据也容易出错，所以需反结账反记账到期初，清空期初余额后勾选辅助核算，重新录入期初，再找到科目相关凭证，调整辅助核算，或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。
