今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
做了以前年度损益调整后,如何调整报表期初数
具体的问题现象如下:
做了以前年度损益调整后,如何调整报表期初数
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您看,您做的那个未分配利润的会导致未分配利润减少。应交税费,看一下在利润表中算出利润总额之后,应交所得税取这个数了吗?如果没有取,应该就是利润表多出这一笔来。
您好,就是我做了一笔账务处理:借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交所得税
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
做完这笔分录后,当期的资产负债表和利润表之间的勾稽关系就有差了。
您好!您说的要调整什么期初?资产负债表的未分配利润吗?