今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题：
T3的暂估流程 有教程吗？
具体的问题现象如下：
T3标准版的暂估业务有具体教程吗？ 可以发一份给我吗？ 不胜感激！！！
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
您好，T3不支持部分暂估，所以部分结算后不会生成红蓝回冲单，只有等最后部分也结算后一起做暂估处理，生成红蓝回冲单。
单到回冲情况下，采购入库单跨月和发票部分结算的话，是不是也可能产生蓝字回冲单（暂估）？
采购入库单暂估是指当月入库但未与发票结算；采购入库单记账是指当月入库并与发票结算；以前月份入库单当月结算后，会生成红字回冲单冲掉以前暂估的，并且根据发票金额生成蓝字回冲单报销，以上情况是指单到回冲的情况，蓝字回冲单暂估是指月初回冲情况下才会产生，月底回冲，月初暂估
采购入库单有（报销记账）、蓝字回冲单也有（报销记账）这两种单据也要生成凭证吗？这两种单据是什么意思？和采购发票生成凭证是不是重复了？在T3软件里、
单到回冲的话，例如8月入库9月来发票，那8月填制发票对发票记账并生成凭证，9月填制发票和入库单结算，再到核算模块进行暂估成本处理后会生成红蓝回冲单，您需要到核算模块对红蓝回冲单生成凭证，同时供应商往来制单中对采购发票制单。
如果是单到回冲的话，凭证应该选择哪些制单呢？我搞不清楚购销单据制单里的采购入库单（结算）和应付里的发票制单是不是重复了啊？
好的 非常感谢！！！
您好，抱歉，没有找到具体的文档，主要步骤如下：
1.入库当月填制采购入库单并对入库单审核记账生成凭证，当月业务完成后结账
2.次月发票到后填制采购发票并和之前入库单进行采购结算。
3.存货核算模块对入库单进行暂估成本处理，软件会根据核算选项的暂估方式自动生成红蓝回冲单或者入库调整单。
暂估回冲方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差三种，区别有：1.月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单；2.单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单；3.单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。说明：与采购系统集成使用时，如果明细账中有暂估业务未报销或本期未进行期末处理，此时，暂估方式将不允许修改。
